目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作；协助做好退役军人来访来信、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、走访慰问、帮扶解困、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作；提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵、部分困难企业军队转业干部待遇发放等服务工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、汇总分析、资料存档等相关工作；承担全市退役军人信息系统建设维护相关工作；承担组织军休干部开展文体活动和社会公益活动工作，协助落实军队离退休人员的政治生活待遇、开展军休干部思想政治和党建工作；承担组织接待各类凭吊烈士纪念活动，负责市本级烈士陵园的保护、烈士事迹编纂等工作；承担组织开展全市民兵训练、党政领导军事日、国防动员相关人员教育培训等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、权益与信访和就业创业科、安置保障科、拥军优抚科、烈士褒扬纪念科、军队离退休人员保障科、民兵训练保障科、单位党组织。

我中心为公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 50人，其中：事业编制50人。截止2024年12月底实在职45人，离退休10人。

（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市退役军人服务中心。详细情况见表：

  三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

在赤峰市退役军人事务局党组的正确领导下，紧紧围绕重点任务，充分发挥职能作用，我中心较好地完成了本年度工作。具体包括：服务保障体系建设提质增效、安置就业工作高效落实、军休服务保障优化提升、抚恤优待工作稳步推进、褒扬纪念工作扎实等。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市退役军人服务中心 2024年度收入、支出决算总计 7122.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3277.54万元，增长85.24%，变动原因：年中追加专项资金。与上年决算相比，收、支总计各减少331.83万元，减少4.45%。其中：

   （一）收入决算总计 7122.80万元。包括：

   1.本年收入决算合计6625.41万元。与上年决算相比，减少425.77万元，减少6.04%，变动原因：一是民兵训练基地工程减少；二是烈士陵园工程项目减少；军队离退休人员调资补发减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 497.38万元。与上年决算相比，增加93.94万元，增长23.28%，变动原因：银行专户预留专项资金增加。

   （二）支出决算总计 7122.80万元。包括：

   1.本年支出决算合计 6658.74万元。与上年决算相比，减少298.50万元，减少4.29%，变动原因：一是民兵训练基地工程减少；二是烈士陵园工程项目减少；军队离退休人员调资补发减少。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 464.05万元。结转和结余事项：该事项涉密。与上年决算相比，减少33.33万元，减少6.70%，变动原因：银行专户预留专项资金减少。

   二、收入决算情况说明

     赤峰市退役军人服务中心 2024年度本年收入决算合计 6625.41万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 6261.71万元，占 94.51%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 363.71万元，占 5.49%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   赤峰市退役军人服务中心 2024年度本年支出决算合计 6658.74万元，其中：

   本年基本支出 1009.41万元，占 15.16%；

   本年项目支出 5649.34万元，占 84.84%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  赤峰市退役军人服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 6759.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2913.83万元，增加75.78%，变动原因：年中下达专项资金。与上年决算相比，收、支总计各增加218.16万元，增长3.34%，变动原因：军队离退休人员工资增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 赤峰市退役军人服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6613.48万元。与年初预算3845.26万元相比，完成年初预算的171.99%。其中：

（一）国防支出（类）

  国防支出类决算数为 64.03万元，与年初预算相比减少90.97万元。其中：

 1．国防动员（款）民兵（项）。年初预算155万元，支出决算64.03万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：涉密资金不予公开。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 6460.45万元，与年初预算相比增加2865.93万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.03万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.09万元，支出决算62.66万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工补缴职业年金。

4．就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算16.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算223.17万元，支出决算223.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算33.58万元，支出决算91.81万元，完成年初预算的273.417%。决算数与年初预算数的差异原因：新增烈士陵园工程项目。

7．退役安置（款）。支出决算5174.94万元，决算数与年初预算数的差异原因：资金用途涉密，不予公开。

8．退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算700.14万元，支出决算574.56万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员减少。

9．退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算266万元，支出决算256.83万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数的差异原因：自主择业军转干部人员减少。

10．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算30.44万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的9.49%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用上级转移支付资金。

  （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 32.61万元，与年初预算相比减少2.54万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.15万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员减少。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

  （五）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 54.11万元，与年初预算相比减少4.89万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59万元，支出决算54.11万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1009.41万元，其中：

（一）人员经费 919.91万元。主要包括：基本工资213.56万元、津贴补贴59.86万元、奖金47.30万元、绩效工资140.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.66万元、职业年金缴费43.28万元、职工基本医疗保险缴费31.82万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金54.11万元、其他工资福利支出24.35万元、退休费13.21万元、抚恤金223.17万元、生活补助2.29万元。

（二）公用经费 89.50万元。主要包括：主要包括：办公费10.08万元、印刷费0.48万元、咨询费2.00万元、手续费0.14万元、水费0.25万元、电费1.93万元、邮电费2.94万元、取暖费25.71万元、差旅费9.36万元、维修（护）费2.23万元、培训费4.2万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.06万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出6.72万元、办公设备购置3.29万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5604.41万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 346.87万元。主要包括：办公费13.93万元、咨询费10.12万元、水费1.34万元、电费7.09万元、邮电费3.19万元、物业管理费39.73万元、差旅费6.54万元、维修（护）费169.56万元、培训费39.43万元、劳务费17.83万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出29.19万元。

（三）对个人和家庭的补助5179.3万元。主要包括：离休费288.85万元、退休费4088.12万元、生活补助693.42万元、医疗费补助102.71万元、其他对个人和家庭的补助6.2万元。

（四）资本性支出77.9万元。主要包括：房屋建筑物购建10.49万元、办公设备购置10.81万元、大型修缮56.6万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

   赤峰市退役军人服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.88万元，支出决算 17.38万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.88万元，支出决算17.3万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 1万元，支出决算0.08万元，完成预算的 8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：年中追加上级转移支付公车运行维护费。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

    1.赤峰市退役军人服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出17.38万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.3万元，占 99.53%；公务接待费支出 0.08万元，占 0.47%。其中：

    2.公务用车购置及运行维护费支出 17.3万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 17.3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少0.2万元，减少1.14%，变动原因：公务用车维修费减少。

   3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1 批次，7人次，开支内容：接待外单位调研人员；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.1万元，减少55.56%，变动原因：公务接待活动减少。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     赤峰市退役军人服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市退役军人服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

   赤峰市退役军人服务中心 2024年度机构运行经费支出决算 89.50万元。比上年决算相比，增加7.02万元，增长8.51%，变动原因：取暖费增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  赤峰市退役军人服务中心 2024年度政府采购支出总额 180.81万元，其中：政府采购货物支出 3.60万元、政府采购工程支出 122.30万元、政府采购服务支出 54.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 124.61万元，占政府采购支出总额的68.91%，其中：授予小微企业合同金额  124.61万元，占政府采购支出总额的68.91%。  

  十三、国有资产占用情况说明

  赤峰市退役军人服务中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 4辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

赤峰市退役军人服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金5604.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对“2024年赤峰市本级自主择业军转干部取暖补贴医疗保险遗属补助独生子女费项目”、“2024年全市退役军人服务中心（站）业务培训经费项目”等28个项目开展了单位评价涉及一般公共预算支出5604.7万元。从评价情况看，以上项目均评价良好。

  （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

赤峰市退役军人服务中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。其余项目涉密，不予公开。

1.2024年自主择业军转干部取暖补贴、医疗保险、遗属补助、独生子女费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.33 分。全年预算数为266万元，执行数为247.83万元，完成预算的93.17%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于自主择业军转干部，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区，相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》。发现的主要问题及原因：下一步将持续加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效。

2.2024年全市退役军人服务中心（站）业务培训经费自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，该项目支出9万元，每半年对旗县区退役军人服务中心领导及工作人员开展一次业务知识培训，为全面提高服务体系工作人员业务能力和服务水平，切实打通服务对象“最后一公里”。发现的主要问题及原因：下一步将持续加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效目标，进一步提升资金运转效率。下一步改进措施：持续做好财政、上级沟通联系，及时掌握资金下发情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

  （三）部门（单位）项目绩效评价结果

 本单位不涉及部门绩效评价

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：徐诺           联系电话：0476-8890682

第五部分 部门（单位）决算表

  见附件

  附件：赤峰市退役军人服务中心2024年决算公开表.xlsx