第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
赤峰市退役军人事务局是赤峰市人民政府主管退役军人服务管理工作的部门。
（二）部门主要职责
主要职责为贯彻落实中央、自治区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，承担赤峰市退役军人移交安置、思想政治和权益维护、就业创业、拥军优抚和褒扬纪念、双拥共建等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、思政权益和就业创业科、移交安置和军休服务管理科、拥军优抚和褒扬纪念科、机关党组织。本单位所属事业单位为：赤峰市退役军人服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市退役军人事务局（本级）。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
赤峰市退役军人事务局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年，市退役军人事务局领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，聚焦推进高质量发展，锚定闯新路、进中游目标任务，积极担当作为，推进全市退役军人事务领域各项工作取得了新进展。
一是争创全国双拥模范城“十连冠”。全力解决部队官兵“三后”问题，高效落实军人退役待遇，接收安置随军随调家属13人，为218名军人子女落实教育优待；完成军地“双清单”事项43件，高标准完成“城连共建”工作，右旗大板军供站、克旗热水光荣院建成完工。组织开展“双拥杯”篮球赛等军民共建活动，打造英模一条街等双拥示范点，社会崇军拥军氛围浓厚。
二是思想政治引领切实加强。我市1人荣获“全国模范退役军人”称号，3人获评自治区“最美退役军人”，广泛开展学习宣传，将模范退役军人纳入“老兵宣讲团”开展宣讲活动；指导退役军人志愿服务队开展国防教育、爱心送考等志愿服务，1支志愿服务队入选国家级志愿服务项目。
三是信访稳定形势趋稳向好。开展信访问题源头治理三年行动、群众工作能力和信访办理治理“双提升”行动，配备2440名信访代办员和42名网评员，网评工作完成率同比提高25个百分点；投入各类解困资金1100余万元加强困难帮扶援助，全市退役军人信访事项按期办结率100%。
四是安置就业质量进一步提高。圆满完成转业军官、安排工作退役士兵、军休人员等安置任务，均按政策落实待遇。组织职业技能培训20期，385人参训，实现定向推荐就业和灵活就业；举办招聘会28场，提供就业岗位3.7万个，承办全区退役军人招聘会，与北京融通特种物流公司签订定向输送人才合作协议，联合包头市成立“退役军人就业创业城市区域合作联盟”，发放300余万元拥军创业贷款，全市自主就业退役士兵就业率达89%，同比上升5个百分点。新开发公益性岗位51个，助力再就业困难退役军人稳岗就业。
五是褒扬纪念水平不断提高。下达238万元用于各级烈士纪念设施日常维护和维修改造，利用红色教育阵地广泛开展主题宣教、祭扫等活动。整理英烈故事385篇、红色视频30个，编印赤峰老兵事迹集等文字材料，组织英烈讲解员参加培训研学、巡讲活动，切实讲好、用好、传承好英烈事迹。
六是服务保障水平有效提升。发放优抚对象生活抚恤补助金1.4亿元、优抚医疗资金1102万元；全市累计征集拥军企业（单位）400余家，确定全市首家优待医疗定点机构，印发《赤峰市拥军企业（单位、组织）监督管理措施》，选聘退役军人担任义务监督员。新增3家退役军人服务站，基层服务站工作经费得到有效保障，17名干部职工通过退役军人事务员师资考核，退役军人服务保障体系持续建强。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 996.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少668.69万元，下降 40.17%，变动原因：压减年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少490.29万元，下降32.99%。其中：
（一）收入决算总计 996.07万元。包括：
1.本年收入决算合计 994.33万元。与上年决算相比，减少476.86万元，下降32.41%，变动原因：压减年初预算。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 1.74万元。与上年决算相比，减少13.43万元，下降88.53%，变动原因：支付以前年度未支付款项。
（二）支出决算总计 996.07万元。包括：
1.本年支出决算合计 994.34万元。与上年决算相比，减少490.28万元，下降33.02%，变动原因：压减项目经费支出。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 1.73万元。结转和结余事项：军队转业干部培训费1.29万元、春节慰问经费0.15万元、军转干部管理行政事业费0.22万元、工作经费结余0.067万元。与上年决算相比，减少0.01万元，下降0.57%，变动原因：使用结转结余资金。
二、收入决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度本年收入决算合计 994.33万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 987.13万元，占 99.28%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 7.20万元，占 0.72%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度本年支出决算合计 994.34万元，其中：
本年基本支出 263.21万元，占 26.47%；
本年项目支出 731.12万元，占 73.53%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 987.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少675.89万元，下降40.64%，变动原因：压减年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少451.52万元，下降31.38%，变动原因：压减项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 987.14万元。与年初预算 1663.09万元相比，完成年初预算的 59.36%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 953.81万元，与年初预算相比减少671.63万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.74万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的184.48%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.39万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。
3.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.21万元，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
4.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算553万元，支出决算217.99 万元。完成年初预算的39.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少导致支出减少。
5.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 105.32万元，支出决算71.41 万元。完成年初预算的67.80%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金未支付。
6.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 258.69万元，支出决算97.46万元。（资金用途涉密，不予公开）
7.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 10.2万元，支出决算 10.2万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
8.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算204.98万元，支出决算204.33万元，完成年初预算的99.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致人员经费减少。
9.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 157 万元，支出决算 93.39万元，完成年初预算的59.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金未支付。
10.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算190.85万元，支出决算219.48万元，完成年初预算的115.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。
11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 118.27万元，支出决算12.10 万元，完成年初预算的10.23%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未完成。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 11.38万元，与年初预算相比减少2.23万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.61万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加预算。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为2.39万元，与年初预算相比增加1.09万元。其中：
1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.09元，支出决算2.39元，完成年初预算的219.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含上年结转资金。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 19.56万元，与年初预算相比减少3.39万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.95万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的85.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.21万元，其中：
（一）人员经费 227.08万元。主要包括：基本工资70.90万元、津贴补贴76.73万元、奖金20.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费11.09万元、公务员医疗补助缴费0.29万元、住房公积金19.56万元、其他社会保障缴费0.31万元、退休费3.14万元、生活补助2.39万元等。
（二）公用经费 36.14万元。主要包括：办公费14.58万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费11.7万元、会议费0.6万元、培训费0.33万元、公务接待费0.62万元、福利费3.38万元、其他交通费用1.35万元、其他商品和服务支出0.07万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 723.92万元，其中：
（一）商品和服务支出 423.74万元。主要包括：办公费76.77万元、印刷费2.68万元、咨询费8万元、差旅费14.22万元、维修（护）费22.03万元、培训费77.10万元、其他商品和服务支出222.94万元等。
（二）对个人和家庭的补助244.58万元。主要包括：生活补助222.65万元、代缴社会保险费14万元、其他对个人和家庭的补助7.94万元等。
（三）资本性支出 55.60万元。主要包括：办公设备购置39.58万元、信息网络及软件购置更新16.02万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算 0.62万元，完成预算的62.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 0.62万元，完成预算的 62.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算 0.62万元，与预算差异原因公务接待减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.62万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.62万元，占 100.00%。其中：
- 因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。
3.公务接待费支出 0.62万元。其中：国内公务接待支出 0.62万元，接待7 批次，31 人次，开支内容：主要用于单位业务活动接待支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.38万元，下降38.00%，变动原因：公务接待减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度公用经费支出决算 36.14万元，与上年决算相比，减少1.55万元，下降4.12%，变动原因：本年度压缩部分机构运行经费支出。其中，机关运行经费支出决算 36.14万元。比上年决算相比，减少1.55万元，下降4.12%，变动原因：本年度压缩部分机构运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度政府采购支出总额 99.65万元，其中：政府采购货物支出 6.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 92.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 92.10万元，占政府采购支出总额的92.42%，其中：授予小微企业合同金额 92.10万元，占政府采购支出总额的92.42%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市退役军人事务局（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市退役军人事务局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 25个，共涉及资金620.75万元，占一般公共预算项目支出总额的85.75%；其他项目均为涉密内容，按要求不予公开。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
赤峰市退役军人事务局（本级） 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，5个项目的绩效自评结果。
1.2024年困难退役军人帮扶援助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9万元，执行数为 9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展困难退役军人走访慰问活动，为困难退役军人发放援助资金，把党和国家的关心关爱带给困难退役军人，进一步增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。发现的主要问题及原因：因为困难程度不同，导致帮扶资金不一致，存在攀比现象。下一步改进措施：严格按照资金使用办法，依法依规使用资金，进行帮扶援助时，同时进行政策解释和思想疏导。
2.2024年退役军人返乡欢迎仪式经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.84分。全年预算数为5万元，执行数为4.42万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：举办全市退役军人返乡欢迎仪式1次。发现的主要问题及原因：受军队机构改革影响，各年度退役士兵人数浮动较大，导致预算人数不够精确。下一步改进措施： 适应“两征两退”改革形式，充分掌握各年度新兵征集数量，努力做到预算人数准确。
3.2024法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作需求，为退役军人提供法律援助。发现的主要问题及原因：部分退役军人轻法律援助重信访。下一步改进措施：加大普法宣传教育，增强退役军人法治意识。
4.2024年退役士兵自谋职业及自主就业经济补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 7.94万元，执行数为 7.94万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成退役士兵安置任务，为退役士兵发放一次性经济补助金。发现的主要问题及原因：受军队机构改革影响，各年度退役士兵人数浮动较大，导致预算人数不够精确。下一步改进措施： 适应“两征两退”改革形式，充分掌握各年度新兵征集数量，努力做到预算人数准确。
5.2024年双拥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.84分。全年预算数为36万元，执行数为34.87万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：按照工作需求，开展各项双拥工作，进一步扩大我市创建双拥模范城的影响。发现的主要问题及原因：每年创建双拥模范城标准不一致，导致年初预算不够精确。下一步改进措施：做好与上级沟通，对每年预算进行微调，更贴近创建双拥模范城标准。
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位不涉及部门项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周立娟 联系电话：0476-8305044
第五部分 单位决算表
见附件。
蒙公网安备15040402000212号