2025年度赤峰市退役军人服务中心预算公开

批复时间： 2025年 2 月 10 日

公开时间： 2025年 2 月 13 日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市退役军人服务中心是赤峰市退役军人事务局主管的二级事业单位。

（二）单位主要职责

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。

2、协助做好退役军人来访来信、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、走访慰问、帮扶解困、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

4、协助做好自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵、部分困难企业军队转业干部待遇发放等服务工作。

5、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

6、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、汇总分析、资料存档等相关工作。

7、承担全市退役军人信息系统建设维护相关工作。

8、承担组织军休干部开展文体活动和社会公益活动工作，

协助落实军队离退休人员的政治生活待遇、开展军休干部思想政治和党建工作。

9、承担组织接待各类凭吊烈士纪念活动，负责市本级烈士陵园的保护、烈士事迹编纂等工作。

10、承担组织开展全市民兵训练、党政领导军事日、国防动员相关人员教育培训等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市退役军人服务中心部门预算包括：本单位预算。

（一）赤峰市退役军人服务中心部门机构及人员基本情况

我中心为公益一类事业单位，本单位无下属单位。2025 年部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 50人，其中：事业编制 50 人。截止 2024年底实在职 45 人，其中：事业编制 50 人。离退休 9 人，其他人员 4 人。

（二）赤峰市退役军人服务中心单位设置情况

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：赤峰市退役军人服务中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市退役军人服务中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年主要工作任务及目标

在赤峰市退役军人事务局党组的正确领导下，紧紧围绕重点任务，充分发挥职能作用，我中心较好地完成了本年度工作。具体包括：服务保障体系建设提质增效、安置就业工作高效落实、军休服务保障优化提升、抚恤优待工作稳步推进、褒扬纪念工作扎实等。

第二部分 2025年部门单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度收入、支出预算总计

3501.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少 343.52 万元，减少8.93%。其中：

（一）收入预算总计 3501.74万元。包括：

本年收入合计 1478.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1478.87万元，与上年相比减少89.74万元，减少5.72%。主要原因是资金用途涉密不予公开。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）事业收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（5）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（7）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（8）其他收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

上年结转结余 2022.86 万元。与上年相比减少 253.8 万

元，减少11.15 %。主要原因是资金用途涉密，不予公开。

（二）支出预算总计 3505.90 万元。包括：

本年支出合计 3501.74 万元。

（1）国防（类）支出 100.00 万元，主要用于民兵支出等。

与上年相比减少55.00 万元。主要原因是资金用途涉密，不予公开。

（2）社会保障和就业（类）支出 3314.66 万元，主要用于落实退役安置政策、管理退役军人事务等。与上年相比减少279.86 万元，减少7.79%。主要原因是一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密，不予公开。

（3）卫生健（类）支出 31.64 万元，主要用于缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少3.51万元，减少9.99%。主要原因是与上年相比退休人员增加无需缴纳医疗保险。

（4）农林水（类）支出 2.44 万元，主要用于发放乡村振兴人员生活补助。与上年相比增加 0.86 万元，增长 54.43%。主要原因是乡村振兴人员增加。

（5）住房保障（类）支出 53 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比减少 6 万元，减少10.17%。主要原因是退休人员增加。

年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度收入预算总计3501.74

万元，包括本年收入 1478.87 万元，上年结转结余 2022.86万元。其中：

本年一般公共预算收入 1478.87 万元，占 42.18%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2022.86 万元，占57.82%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度支出预算合计 3501.74 万元，其中：

基本支出 773.15 万元，占 22.05%；

项目支出 2728.58 万元，占77.95 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算

3501.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少各 343.52 万元，减少 8.93%。

（一）财政拨款收入

1.本年一般公共预算收入 1478.87 万元，与上年相比减少89.74 万元，减少 5.72%。主要原因一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密，不予公开。

2.上年结转结余的一般公共预算收入 2022.86 万元。与上年相比减少 253.8 万元，减少11.15 %，主要原因一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密，不予公开。

（二）财政拨款支出

1.国防支出年初预算数为 100 万元，与上年相比减少 55 万元，减少 35.48% ，主要原因资金用途涉密，不予公开。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 3318.82 万元，与上年相比减少275.70 万元，减少7.67%，主要原因一是死亡抚恤金减少，二是部分资金用途涉密，不予公开。

3.卫生健康类年初预算数为 31.64 万元，与上年相比减少3.14万元，减少8.93%，主要原因退休人员增加。

4.农林水类年初预算数为 2.44 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增加 54.43% ，主要原因乡村振兴人员和驻村补助增加。

5.住房保障类年初预算数为 53 万元，与上年相比减少 6 万元。减少10.17%，主要原因住房公积金基数调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款

支出预算 3505.90 万元，与上年相比减少 339.36 万元，减少 8.82 %。具体情况如下：

（一）国防支出（类）

国防支出类年初预算数为 100 万元，与上年相比减少 55 万元，减少 35.48% 其中：

1.国防动员（款）民兵（项）。年初预算 100 万元，与上年

相比减少 55 万元，减少 35.48%。变动原因：资金用途涉密，不予公开。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 3318.82 万元，与上年相比

减少279.86 万元，减少7.79%，其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.03 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增加 2.93 %。变动原因：退休人员增加。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 63.71 万元，与上年相比减少7.83 万元，减少10.38%。变动原因：退休人员增加。
抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 32.21 万元，与上年相比减少 190.96 万元，减少 85.57 %。变动原因：去世人员减少。
抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 87.22 万元，与上

年相比增加 53.64 万元，增加 159.74%。变动原因：科目调整。

退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 17.22万元，与上年相比减少 4.78 万元，减少 21.72%。变动原因：军队复员干部人员减少。
退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 1518.4 万元，与上年相比增加112.44 万元，增长8%。变动原因：资金用途涉密，不予公开。
退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算139.75 万元，与上年相比增加41.49 万元，减少42.24%。变动原因：资金用途涉密，不予公开。
退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 27.53万元，与上年相比减少52.6 万元，减少65.64%。变动原因：资金用途涉密，不予公开。
退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 159.51万元，与上年相比减少 3.61 万元，减少 2.21%。变动原因：资金用途涉密，不予公开。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 393.5

万元，与上年相比减少 93.5 万元。变动原因：退休企业军转干部自然减员。

退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 573.03万元，与上年相比减少 127.11万元，减少 18.15%。变动原因：无结转项目经费。
退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出

（项）。年初预算 263.85 万元，与上年相比减少 2.15 万元，减少 0.08%。变动原因：服务对象自然减员。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.1 万元，与上年相比减少 27.34 万元，减少 89.82 %。变动原因：按财政要求进行科目调整，企业军转干部公益性岗位支出不在此科目下。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 31.64 万元，与上年相比减少

3.14万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

31.64 万元，与上年相比减少 3.14 万元，减少 8.93%。变动原因：退休人员增加。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为 2.44 万元，与上年相比增加 0.86 万元。其中：

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 2.44 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 54.43%。变动原因：乡村振兴人员增加。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 53 万元，与上年相比减少 6 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53 万元，与上年相比减少 6 万元，减少10.17%。变动原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 773.15 万元，其中：

（一）人员经费 680.16 万元。主要包括：基本工资 210.48万元、津贴补贴 59.66 万元、奖金47.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.71万元、绩效工资 140.03万元、住房公积金53 万元、医疗费 31.64 万元、其他社会保障缴费 3.1万元、其他工资福利支出 22 万元、退休费 13.33 万元、抚恤金 32.21万元、其他对个人和家庭的补助 2.44 万元。

（二）公用经费 93万元。主要包括：办公费 22.4 万元、印刷费 2 万元、邮电费 4 万元、取暖费 29.76 万元、差旅费 10 万元、培训费 4 万元、公务接待费 1 万元、福利费（人员经费）0.88 万元、福利费（公用经费）9.13 万元，公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出0.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费预算支出 15.16 万元，其中因公出国（境）费支

出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.16 万元，占 93.40%；公务接待费支出 1 万元，占 6.6%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15.16万元，比上年预算增加 0.28万元，增长 1.88%；其中：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
公务用车购置及运行维护费预算支出14.16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.16 万元，比上年预

算增加0.28万元，主要原因为上年结转部分公务用车运行维护费。

公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心单位 2025 年政府性基金支出预算

支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心单位 2025 年国有资本经营预算支

出 0 万元。与上年相比增加 0 万元 0。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年预算安排项目 18 个，项目预算总金额 2728.58 万元。其中，财政本年拨款金额 740.37 万元，财政拨款结转结余 1988.21 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度机构运行经费预算支出

93 万元，与上年相比减少 9.5 万元，减少 9.27 %。主要原因是：减少工会经费和咨询费。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市退役军人服务中心 2025 年度政府采购支出预算总额

12 万元，其中：拟购买服务支出 12 万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市退役军人服务中心单位共有车辆 6 辆，其中，业务用

车 6 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万

元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标6 个，公开项目占全部预算项目的 33.3%。公开填报绩效目标的项目预算 94.87 万元，占全部项目预算的 3.47 %。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。