2025年度赤峰市退役军人事务局

部门预算公开

批复时间：2025年 1月 27日

公开时间：2025年2月 13日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市退役军人事务局是赤峰市人民政府主管退役军人服务管理工作的部门。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实中央、自治区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，承担赤峰市退役军人移交安置、思想政治和权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作。

2.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。

3.协助做好退役军人来访来信、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、走访慰问、帮扶解困、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

4.提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

5.协助做好自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵、部分困难企业军队转业干部待遇发放等服务工作。

6.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

7.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、汇总分析、资料存档等相关工作。

8.承担全市退役军人信息系统建设维护相关工作。

9.承担组织军休干部开展文体活动和社会公益活动工作，协助落实军队离退休人员的政治生活待遇、开展军休干部思想政治和党建工作。

10.承担组织接待各类凭吊烈士纪念活动，负责市本级烈士陵园的保护、烈士事迹编纂等工作。

11.承担组织开展全市民兵训练、党政领导军事日、国防动员相关人员教育培训等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）赤峰市退役军人事务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

2025年部门预算编制单位共有2家，其中：预算编制人数65人，其中：行政编制15人，事业编制50人。截至2024年12月底实有在职59人，其中：行政编制14人，事业编制45人。退休11人，其他人员4人。

（二）赤峰市退役军人事务局局属单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，严格落实中央、自治区安排部署和市委、市政府工作要求，紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线，对标对表《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，持续加强党对退役军人工作的领导，高效落实安置就业工作，扎实开展退役军人关心关爱，持续加强褒扬纪念，突出抓好双拥共建，稳步做好权益维护，完善服务保障体系建设，不断提升广大退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，持续巩固新时代军政军民团结，全力书写我市退役军人工作高质量发展的崭新篇章。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年度收入、支出预算总计    4900.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少607.65万元，下降11.03%。其中：

（一）收入预算总计4900.70万元。包括：

1．本年收入合计2442.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入2442.19万元，与上年相比减少363.47万元，下降12.95%。主要原因：一是资金用途涉密不予公开；二是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2458.51万元。与上年相比减少244.19万元，下降9.04%。主要原因:资金用途涉密不予公开。

（二）支出预算总计4900.70万元。包括：

1．本年支出合计4900.70万元。

（1）国防（类）支出100.00万元，主要用于民兵支出等。与上年相比减少55万元。主要原因是资金用途涉密不予公开。

（2）社会保障和就业支出（类）支出4681.13万元，主要用于人员经费和开展退役军人事务管理工作等经费支出。与上年相比减少538.83万元，下降10.32%。主要原因：一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密不予公开；三是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

（3）卫生健康支出（类）支出43.11万元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助支出。与上年相比减少5.66万元，下降11.61%。主要原因是减少公务员医疗补助。

（4）农林水（类）支出4.14万元，用于乡村振兴人员生活补助等。与上年相比增加1.47万元。增长55.06％。主要原因是此项资金为结转资金，乡村振兴人员2024年未及时报销生活补助款。

（5）住房保障支出（类）支出72.32万元，主要用于本单位职工住房公积金。与上年相比减少9.64万元，下降11.76%。主要原因一是经费测算由13个月变为12个月；二是退休人员增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年收入预算总计4900.70万元，包括本年收入2442.19万元，上年结转结余2458.51万元。其中：

本年一般公共预算收入2442.19万元，占49.83%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2458.51万元，占50.17%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年支出预算合计4900.70万元，其中：

基本支出1032.57万元，占21.07%；

项目支出3868.13万元，占78.93%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年度财政拨款收、支总预算4900.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少607.65万元，下降11.03%。主要原因：一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密不予公开；三是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

（一）收入预算总计4900.70万元。包括：

（1）一般公共预算拨款收入2442.19万元，与上年相比减少363.47万元，下降12.95%。主要原因：一是资金用途涉密不予公开；二是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

（2）上年结转结余2458.51万元。与上年相比减少244.19万元，下降9.04%。主要原因:资金用途涉密不予公开。

（二）支出预算总计4900.70万元。包括：

（1）国防（类）支出100.00万元，主要用于民兵支出等。与上年相比减少55万元。主要原因是资金用途涉密不予公开。

（2）社会保障和就业支出（类）支出4681.13万元，主要用于人员经费和开展退役军人事务管理工作等经费支出。与上年相比减少538.83万元，下降10.32%。主要原因：一是服务对象自然减员；二是部分资金用途涉密不予公开；三是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

（3）卫生健康支出（类）支出43.11万元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助支出。与上年相比减少5.66万元，下降11.61%。主要原因是减少公务员医疗补助。

（4）农林水（类）支出4.14万元，用于乡村振兴人员生活补助等。与上年相比增加1.47万元。增长55.06％。主要原因是此项资金为结转资金，乡村振兴人员2024年未及时报销生活补助款。

（5）住房保障支出（类）支出72.32万元，主要用于本单位职工住房公积金。与上年相比减少9.64万元，下降11.76%。主要原因一是经费测算由13个月变为12个月；二是退休人员增加。

年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算4900.70万元，与上年相比减少607.65万元，下降11.03%。具体情况如下：

（一）国防（类）

国防类年初预算数为100万元，与上年相比减少55万元。其中：

1.国防动员（款）民兵（项）。年初预算100万元，与上年相比减少55万元。主要原因是资金用途涉密不予公开。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算4681.13万元，比上年相比减少538.83万元，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：年初预算3.28万元，用于行政单位退休人员离退休费。与上年相比增加1.54万元，增长88.51％。主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：年初预算14.03万元，用于事业单位退休人员离退休费。与上年相比增加0.4万元，增长2.93%。主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：年初预算85.04万元，用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比减少11.44万元，下降11.86％。主要原因是经费测算由13个月变为12个月。

4.社会保障就业（类）就业补助款公益性岗位补贴项：年初预算24.6万元，用于公益岗退役士兵基本养老保险、医疗保险缴费。与上年相比增加24.6万元，增长100％。主要原因新纳入年初预算项目。

5.社会保障和就业（类）抚恤款死亡抚恤项：年初预算32.21万元，用于去世军休人员发放抚恤金，与上年相比减少190.96万元，下降85.57 %。主要原因是去世人员减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤款褒扬纪念项：年初预算87.22万元，与上年相比增加 53.64万元，增长159.74%，主要原因是科目调整。

7社会保障就业（类）抚恤款其他优抚支出项：年初预算10.2万元。主要用于困难退役军人帮扶援助支出。与上年相比增加10.2万元，增长100％。主要原因是困难退役军人帮扶援助资金由其他退役安置支出项变更为其他优抚支出项。

8.        社会保障和就业（类）退役安置款退役士兵安置项：年初预算448.22万元，用于自主就业退役士兵地方经济补助支出。与上年相比减少126.78万元，下降22.05％。主要原因是自主就业退役士兵人员减少。

9.社会保障和就业（类）退役安置款军队移交政府的离退休人员安置项：年初预算1518.4 万元，资金用途涉密，不予公开。

10.社会保障和就业（类）退役安置款军队移交政府离退休干部管理机构项：年初预算143.92万元，资金用途涉密，不予公开。

11.社会保障和就业（类）退役安置款退役士兵管理教育项：年初预算121.25万元，资金用途涉密，不予公开。

12.社会保障和就业（类）退役安置款军队转业干部安置项：年初预算284.76万元，资金用途涉密，不予公开。

13.社会保障和就业（类）退役安置款其他退役安置支出项：年初预算400万元，用于发放退休企业军转干部困难补助等，与上年相比减少97.2万元，下降19.55%。主要原因是退休企业军转干部自然减员。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务款行政运行项：年初预算176.34万元，用于人员经费、公用经费等支出。与上年相比减少28.64万元，下降13.97％。主要原因是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务款一般行政管理事务项：年初预算115.36万元，用于双拥工作经费、全市退役军人事务系统培训费及单位工作经费等支出。与上年相比减少41.64万元，下降26.52％。主要原因是执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务款拥军优属项：年初预算346万元，用于拥军优属慰问经费、随军家属未就业生活补助、印制军烈属、荣复转退军人春节慰问信（年画）资金等支出。与上年相比增加155.15万元，增长81.29%。主要原因是2024年随军家属未就业生活补助2025年发放。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务款事业运行项：年初预算573.03万元，用于保障单位运转，与上年相比减少127.11万元，下降18.15%。主要原因是年初结转项目经费减少。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务款其他退役军人事务管理支出项：年初预算263.85万元，用于缴纳自主择业军转干部保险费等，与上年相比减少2.15万元，下降0.81%。主要原因是服务对象自然减员。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：年初预算33.42万元，用于部分退役士兵保险接续医疗保险、单位职工工伤保险及企业军转干部医疗保险费等。与上年相比减少115.29万元，下降77.53％。主要原因：一是按财政要求进行科目调整，企业军转干部公益性岗位支出不在此科目下；二是参加部分退役士兵保险接续医疗保险人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算43.11万元，与上年相比减少5.66万元。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款行政单位医疗项：年初预算11.48万元，用于本单位职工医疗保险支出。与上年相比减少2.13万元，下降15.65％。主要原因经费测算由13个月变为12个月。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款事业单位医疗项：年初预算31.64万元，与上年相比减少3.51万元，下降9.99%。主要原因是退休人员增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算4.14万元，与上年相比增加1.47万元，其中：

1.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项：年初预算4.14万元，用于乡村振兴人员生活补助等。与上年相比增加1.47万元，增长55.06％。主要原因是此项资金为结转资金，乡村振兴人员2024年未及时报销生活补助款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算72.32万元，与上年相比减少9.64万元，其中：

1.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：年初预算72.32万元，用于单位职工住房公积金。与上年相比减少9.64万元，下降11.76%。主要原因是经费测算由13个月变为12个月。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1032.57万元，其中：

（一）人员经费903.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费128.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.16万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，占87.62%；公务接待费支出2万元，占12.38%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.16万元，与上年预算相比增加0.28万元；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出14.16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.16万元，与上年相比增加0.28万元，增长2.02％。主要原因为上年结转部分公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出2万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本年公务接待费预算与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年预算安排项目40个，项目预算总金额3868.13万元。其中，财政本年拨款金额1445.97万元，财政拨款结转结余2422.16万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年机构运行经费预算支出128.82万元，与上年相比减少14.79万元，下降10.3%。主要原因是：执行习惯过紧日子要求，压缩预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市退役军人事务局部门2025年政府采购支出预算总额23.9万元，其中：拟采购货物支出9.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出14万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市退役军人事务局部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车6辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目63个，公开绩效目标53个，公开项目占全部预算项目的84.13%。公开填报绩效目标的项目预算1011.29万元，占全部项目预算的26.14%。其他项目均为涉密内容，按要求不予公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周立娟       联系电话：0476-8305044

第五部分  部门预算表

详见附表：

部门预算12张表